• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 94 autobusová preprava žiakov MŠ na LV 600,00 s DPH 13 29.02.2024 Marian Kupec - autobusová doprava ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Objednávka 27 školské potreby podľa vlastného výberu v hodnote 88,00 s DPH 28.02.2024 ADDY Slovakia ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Objednávka 25 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 659,95 s DPH 28.02.2024 ADDY Slovakia ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Objednávka 26 kancelárske potreby v hodnote 27,84 s DPH 28.02.2024 ADDY Slovakia ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 93 za balíček Zborovňa 282,22 s DPH VK/10/10/040 28.02.2024 KOMENSKY, s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 91 za potraviny 302,15 s DPH 44/2011 27.02.2024 GPM VOZ s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 92 za prepravu žiakov na LV 745,00 s DPH 18 27.02.2024 NIKATRANS s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 90 za potraviny 396,92 s DPH 10/2005 27.02.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 89 za potraviny 458,34 s DPH 10/2005 27.02.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 88 časopis - práca, mzdy a odmeňovanie r. 2024 122,50 s DPH 7 27.02.2024 Poradca podn. spol.s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 87 teplo - nedoplatok za rok 2023 1 786,92 s DPH 43/16/2019 26.02.2024 Veolia Energia Brezno, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 86 za učebné pomôcky MŠ - PV 2 926,00 s DPH 22 26.02.2024 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 85 za požičanie lyžiarskej výstroje 373,00 s DPH 21 26.02.2024 isu sport rent s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 84 za balíček služieb na LV 3 328,00 s DPH 19 26.02.2024 Tále, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Objednávka 24 Základná sada micro.bit "Učíme s Hardvérom" pre celú triedu (20 ks) v hodnote 999,60 s DPH 26.02.2024 StreamIT, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.02.2024
    Faktúra 82 za potraviny 158,44 s DPH 14/2010 20.02.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.02.2024
    Faktúra 81 za potraviny 177,98 s DPH 14/2010 20.02.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.02.2024
    Faktúra 80 za potraviny 249,73 s DPH 57/2022 20.02.2024 KIPA,s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.02.2024
    Faktúra 79 za potraviny 392,02 s DPH 58/2024 20.02.2024 Pekáreň u st. Klaus, s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.02.2024
    Faktúra 78 za interaktívne dotykové displeje 6 760,00 s DPH 20 20.02.2024 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5556