|
Faktúra |
|
f_191_10
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21/2017
|
potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
HOOK, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o lyžiarskom výcviku
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Zmluva |
z/02/11/2016
|
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Marián Brečka |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
z/02/03/2017
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brezno-Mazorníkovo |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
ovocie,zelenina
|
937,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
mrazené potraviny
|
318,82 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
CHRIEN |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
mäso,ryby
|
797,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
KOLIBA Trade,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
HOOK, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1-18
|
dodávateľské faktúry január 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
potraviny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
potraviny
|
60,38 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
potraviny
|
97,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
chlieb,pečivo
|
264,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
potraviny
|
461,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
z/08/01/2017
|
zmluva o servisnom prenájme
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1-5
|
dodávateľské objednávky január 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
z/07/01/2017
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Dreastav s.r.o |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
27.02.2017 |