• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 33/2024 Darovacia zmluva s DPH 09.05.2024 Nadácia Železiarne Podbrezová ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 10.05.2024
    Zmluva 26/2024 Darovacia zmluva s DPH 03.05.2024 Nadácia Železiarne Podbrezová ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 09.05.2024
    Faktúra 187 ozvučenie školskej akcie "Číta celá škola" 200,00 s DPH 49 18.04.2024 KERO SOUND-LIGHT Igor Kerestény ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 184 za služby nové Stravné 5 960,00 s DPH 46 17.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 185 diétna strava za 3./2024 68,00 s DPH 02/2022 17.04.2024 Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 186 občerstvenie ku "Dňu učiteľov" 1 596,00 s DPH 47 18.04.2024 Nana s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 204 za deratizáciu objektu ŠJ 190,00 s DPH 002/2011 26.04.2024 MIŠURA, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 203 práva používať akturálne verzie 4-6/24 138,24 s DPH 13511 26.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 202 za realizáciu projektu "Komunitná zelená terasa" 7 790,32 s DPH 25.04.2024 Lesy Mesta Brezno s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 201 za dezinsekciu objektu základnej školy 1 000,00 s DPH 50 24.04.2024 MIŠURA, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 200 za piesok do MŠ 186,00 s DPH 48 23.04.2024 Martin Brečka nákladná doprava ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 30.04.2024
    Faktúra 198 za potraviny 350,82 s DPH 14/2010 19.04.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 189 za potraviny 636,55 s DPH 14/2010 19.04.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 199 za potraviny 420,85 s DPH 44/2011 19.04.2024 GPM VOZ s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 188 za potraviny 846,69 s DPH 10/2005 19.04.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 190 za potraviny 802,97 s DPH 14/2010 19.04.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 197 za potraviny 974,81 s DPH 14/2010 19.04.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 192 za potraviny 594,55 s DPH 10/2005 19.04.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Objednávka 55 toner Triumph Adler PK 1012 servisné práce počítačov v predpokladanej hodnote 187,73 s DPH 19.04.2024 PC-NET s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    Faktúra 194 za potraviny 427,85 s DPH 57/2022 19.04.2024 KIPA,s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 26.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5700