• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 453 za čistiace a dezinfekčné prostriedky začistiaceadezinfekčnéprostriedky s DPH 133 14.09.2023 PMJK s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 29.09.2023
    Faktúra 5 teplo 12/12 9 893.95 s DPH 10.01.2013 DALKIA Brezno, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 01.03.2013
    Faktúra 15 teplo 1/2014 9 954,90 s DPH 07.02.2014 DALKIA Brezno, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 03.03.2014
    Faktúra 195 oprava strechy ZŠ - pavilón B 9 852,25 s DPH 01.12.2014 L-STAVEX s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 29.12.2014
    Faktúra 6 toner Canon EP-27 ren., toner BROTHER HL 2112/2140 ren. 98,30 € s DPH s DPH 6 30.01.2012 ZMP Mgr. Praslička Milan 05.03.2012
    Objednávka 6 toner Canon EP-27 ren., toner BROTHER HL 2112/2140 ren. 98,30 € s DPH s DPH 26.01.2012 ZMP Mgr. Praslička Milan ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 230203473 potraviny 97,49 s DPH 14.02.2012 INMEDIA 19.03.2012
    Faktúra 3 elektrická energia 1/12 900,86€ s DPH s DPH 10.01.2012 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 14 elektrická energia 2/12 900,86€ s DPH s DPH 08.02.2012 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 20120049 chlieb, pečivo 90,60 s DPH 05.03.2012 PEKÁR 19.03.2012
    Faktúra 35 teplo 2/2015 8 436.01 s DPH 05.03.2015 DALKIA Brezno, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 31.03.2015
    Faktúra 012012 réžia 892,78 s DPH 13.02.2012 ZŠ s MŠ 16.03.2012
    Faktúra 37/2012 potraviny 88,63 s DPH 14.03.2012 INMEDIA 15.03.2012
    Faktúra 230204917 potraviny 86,47 s DPH 05.03.2012 INMEDIA 19.03.2012
    Faktúra 16 konzultácie k PAM, kontrola dát 85,20€ s DPH s DPH 8 20.02.2012 Vema s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 77/2014 mäso,ryby 471 041,00 s DPH 08.04.2014 RYBA ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 11.04.2014
    Faktúra 54/2020 potraviny 269 369,00 s DPH 21.02.2020 ATC-JR,s.r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 28.02.2020
    Faktúra 192 oprava rozvodov vody 43 995,55 s DPH 24.11.2014 Mesto Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 28.11.2014
    Faktúra 196 oprava strechy ZŠ - pavilón D a E 32 267,80 s DPH 01.12.2014 L-STAVEX s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 29.12.2014
    Faktúra 5 teplo za 12./2023 20 783,89 s DPH 43/16/2019 12.01.2024 Veolia Energia Brezno, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 19.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5700