|
Zmluva |
02/07/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavebné bytové družstvo |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
|
Zmluva |
02/06/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavebné bytové družstvo |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
|
Zmluva |
02/03/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavebné bytové družstvo |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
|
Zmluva |
02/04/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavebné bytové družstvo |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
|
Zmluva |
02/05/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavebné bytové družstvo |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
152
|
za spotrebný tovar pre deti MŠ - PV
|
2 517,26 |
s DPH |
43
|
|
27.03.2024 |
ADDY Slovakia |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
150
|
za piesok do pieskoviska MŠ
|
372,00 |
s DPH |
36
|
|
27.03.2024 |
Martin Brečka nákladná doprava |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
151
|
za tonery
|
620,00 |
s DPH |
42
|
|
27.03.2024 |
KREKA SK s.r.o |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
149
|
za kontrolu hracích prvkov
|
144,00 |
s DPH |
35
|
|
27.03.2024 |
ELBAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
148
|
za roboty k Micro-bitu
|
262,02 |
s DPH |
39
|
|
25.03.2024 |
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Objednávka |
44
|
brúsenie strúhadiel v hodnote
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Igor Daniel |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
146
|
za potraviny
|
565,72 |
s DPH |
|
57/2022
|
22.03.2024 |
KIPA,s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
147
|
za potraviny
|
319,95 |
s DPH |
|
44/2011
|
22.03.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
141
|
za potraviny
|
739,67 |
s DPH |
|
10/2005
|
22.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
142
|
za potraviny
|
898,45 |
s DPH |
|
10/2005
|
22.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
143
|
za potraviny
|
214,80 |
s DPH |
|
14/2010
|
22.03.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
144
|
za potraviny
|
129,96 |
s DPH |
33
|
|
22.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
145
|
za potraviny
|
97,64 |
s DPH |
|
18/2019
|
22.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
140
|
elektrina za 2./2024
|
1 670,20 |
s DPH |
|
9600489741
|
21.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
139
|
za gastrozariadenie do školskej kuchyne
|
2 760,48 |
s DPH |
33
|
|
21.03.2024 |
GastroRex |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.03.2024 |