• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f_191_10 s DPH 04.01.2011
    Faktúra 209/2017 réžia 347,90 s DPH 31.07.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 31.07.2017
    Faktúra 182 - 194 dodávateľské faktúry máj 2020 s DPH 25.05.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 22.06.2020
    Objednávka 13-16 dodávateľské objednávky apríl 2020 s DPH 15.04.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 26.05.2020
    Faktúra 164 - 181 dodávateľské faktúry april 2020 s DPH 30.04.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 26.05.2020
    Objednávka 10-12 dodávateľské objednávky marec 2020 s DPH 09.03.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 27.04.2020
    Faktúra odvod režie 1 044,68 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 07.03.2014
    Faktúra 112 - 163 dodávateľské faktúry marec 2020 s DPH 31.03.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 27.04.2020
    Objednávka 5 - 9 dodávateľské objednávky február 2020 s DPH 14.02.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 13.03.2020
    Objednávka 1 - 4 dodávateľské objednávky január 2020 s DPH 30.01.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 13.03.2020
    Faktúra 200/2016 odvod režie VIII/2016 337,12 s DPH 14.09.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 30.09.2016
    Faktúra 54 - 111 dodávateľské faktúry február 2020 s DPH 28.02.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 13.03.2020
    Faktúra 1 - 53 dodávateľské faktúry január 2020 s DPH 29.01.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 13.03.2020
    Faktúra 196/2017 réžia 4 660,88 s DPH 30.06.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 30.06.2017
    Faktúra 3/2014 odvod režie 1 127.00 s DPH 16.04.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 16.04.2014
    Faktúra 4/2014 odvod režie 974,12 s DPH 23.05.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 26.05.2014
    Faktúra 195 - 256 dodávateľské faktúry jún 2020 s DPH 30.06.2020 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 17.07.2020
    Objednávka 18 integral 1CLEAN 4x4 kg, integral BRITE 2,6 kg,Steamer 10 kg 331,06 s DPH 06.04.2012 30.06.2012
    Objednávka 120-128 dodávateľské objednávky december 2019 s DPH 16.12.2019 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 29.01.2020
    Faktúra 5/2014 odvod režie 1 059,38 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 11.06.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5700