Zverejňované informácie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f_191_10 s DPH 04.01.2011
    Faktúra 243 teplo za 4./2023 10 861,08 s DPH 43/16/2019 09.05.2023 Veolia Energia Brezno,a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 253 za potraviny 105,73 s DPH 18/2019 18.05.2023 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 252 STP APV WINIBEU 228,00 s DPH 126881547 R290/2009 15.05.2023 IVES ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 250 za službu Študentský časopis 48,00 s DPH SC/19/10/267 16.05.2023 Komenský VIRAL, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 251 batéria pre HP 240 G6 52,89 s DPH 62 15.05.2023 Martin Peti - PEXTRA ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 249 balíček služieb pre pobyt žiakov v Škole v prírode 5 700,00 s DPH 15.05.2023 OZ RelaKsO ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 248 za servis IKT 123,80 s DPH 61 12.05.2023 TA BB Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 247 poplatky internet za 5./2023 10,99 s DPH DSL22083100001 11.05.2023 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 246 internet optik za 5./2023 20,50 s DPH CA1160830000011 11.05.2023 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 245 dodávka vody za 4./2023 93,06 s DPH 43/16/2019 10.05.2023 Veolia Energia Brezno,a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 244 elektrická energia za 5./2023 1 301,00 s DPH 1121415 09.05.2023 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 242 servis výťahovza 4./2023 102,00 s DPH 01/07/2013 09.05.2023 Dašuria Račáková ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 255 za potraviny 651,95 s DPH 10/2005 18.05.2023 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 24.05.2023
    Faktúra 241 zakrývacia fólia 20,90 s DPH 44 09.05.2023 KOLLMANN, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 240 za spotrebný materiál na opravy 172,56 s DPH 58 09.05.2023 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 239 elektrická energia - nedoplatok za 4./2023 192,74 s DPH 1121415 09.05.2023 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2023
    Faktúra 238 za obedy (diétne stravovanie) za 4./2023 44,00 s DPH 01/2022 05.05.2023 ZŠ s MŠ Pionierska 2 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2023
    Faktúra 237 poplatky za telefón za 4./2023 134,51 s DPH 4012126707911 04.05.2023 T. COM ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2023
    Faktúra 236 služby BOZP a OPP za 4./2023 96,00 s DPH 13/2011 04.05.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7940