Zverejňované informácie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ŠJ ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f_191_10		s DPH			04.01.2011
	Objednávka	29	oprava kopírky Develop ineo 163	0,00	s DPH			15.06.2012	PrimaCOp Oravec Marcel				30.06.2012
	Objednávka	18	integral 1CLEAN 4x4 kg, integral BRITE 2,6 kg,Steamer 10 kg	331,06	s DPH			06.04.2012					30.06.2012
	Objednávka	24	tlačivo evidované pod skladovým číslom 491800, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho	0,00	s DPH			21.05.2012	Ševt, a.s.				30.06.2012
	Objednávka	25	toner	0,00	s DPH			22.05.2012	ZMP Mgr. Praslička Milan				30.06.2012
	Objednávka	26	svitch UPT kábel	0,00	s DPH			30.05.2012	DPSOFT, s.r.o.				30.06.2012
	Objednávka	27	Včielka č.9/2012-12/2012, Predškolská výchova č.1/2012-2/2012	0,00	s DPH			01.06.2012	Slovenská pošta a.s.				30.06.2012
	Objednávka	28	toner Canon FX10 Active-Jet	48,40	s DPH			01.06.2012	ZMP Mgr. Praslička Milan				30.06.2012
	Zmluva	04/43/2012	poskytnutie finančného daru	75,60	s DPH			05.06.2012	Nadácia PEtit Academy				30.06.2012
	Objednávka	16	kábel Gembird USB	12,00	s DPH			03.04.2012	MB TECH, s.r.o.				30.06.2012
	Faktúra	312	prenájom - nájomné	8,75	s DPH			01.07.2014	Stavebné bytové družstvo				16.07.2014
	Faktúra	313	prenájom - prevádzkové náklady	8,75	s DPH			01.07.2014	Stavebné bytové družstvo				16.07.2014
	Faktúra	314	za nájomné	110,00	s DPH			02.07.2014	Slovak Aikidol Central Region				15.07.2014
	Faktúra	315	za prevádzkové náklady	110,00	s DPH			02.07.2014	Slovak Aikidol Central Region				15.07.2014
	Faktúra	316	za nájomné	120,00	s DPH			02.07.2014	Michal Donoval				17.07.2014
	Faktúra	317	za prevádzkové náklady	120,00	s DPH			02.07.2014	Michal Donoval				17.07.2014
	Faktúra	319	za prevádzkové náklady	90,00	s DPH			03.07.2014	Ing. Filip Špilák				10.07.2014
	Objednávka	17	slávnostná večera ku Dňu učiteľov	0,00	s DPH			05.04.2012	Turist hotel Drotár				30.06.2012
	Zmluva	02/03/2014	Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			24.06.2014	Stavebné bytové družstvo				27.06.2014
	Faktúra	321	odberateľská faktúra za dovoz stravy ŠZŠ Brezno	126,00	s DPH			14.10.2015					30.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6761