Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f_191_10 s DPH 04.01.2011
Faktúra f_193_10 s DPH 01.03.2011
Objednávka 11-14 dodávateľské objednávky marec 2018 s DPH 30.03.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 12.04.2018
Faktúra 50-73 dodávateľské faktúry marec 2018 s DPH 30.03.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 12.04.2018
Objednávka 6-10 dodávateľské objednávky február 2018 s DPH 28.02.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 12.04.2018
Faktúra 22-49 dodávateľské faktúry február 2018 s DPH 28.02.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 12.04.2018
Faktúra 31/2018 réžia I. 4 107,18 s DPH 31.01.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 31.01.2018
Objednávka 35-41 dodávateľské objednávky 10. - 20. mája 2021 s DPH 18.05.2021 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 25.05.2021
Objednávka 1-5 dodávateľské objednávky január 2018 s DPH 15.01.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 02.03.2018
Faktúra 1-21 dodávateľské faktúry január 2018 s DPH 26.01.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 02.03.2018
Objednávka 107-121 dodávateľské objednávky december 2017 s DPH 29.12.2017 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 15.01.2018
Faktúra 318-383 dodávateľské faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 15.01.2018
Objednávka 80-106 dodávateľské objednávky november 2017 s DPH 22.12.2017 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.01.2018
Faktúra 282-317 dodávateľské faktúry november 2017 s DPH 22.12.2017 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.01.2018
Faktúra 299/2017 réžia XI. 4 708,90 s DPH 30.11.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 01.12.2017
Faktúra odvod režie 1 177,96 s DPH 14.10.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 29.10.2013
Objednávka 17-22 dodávateľské objednávky apríl 2018 s DPH 23.04.2018 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 15.05.2018
Objednávka 18 integral 1CLEAN 4x4 kg, integral BRITE 2,6 kg,Steamer 10 kg 331,06 s DPH 06.04.2012 30.06.2012
Faktúra 256-281 dodávateľské faktúry október 2017 s DPH 27.11.2017 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 27.11.2017
Objednávka 66-79 dodávateľské objednávky október 2017 s DPH 27.11.2017 ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 27.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7709