|
Faktúra |
|
f_191_10
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
243
|
teplo za 4./2023
|
10 861,08 |
s DPH |
|
43/16/2019
|
09.05.2023 |
Veolia Energia Brezno,a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
za potraviny
|
105,73 |
s DPH |
18/2019
|
|
18.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
STP APV WINIBEU
|
228,00 |
s DPH |
126881547 R290/2009
|
|
15.05.2023 |
IVES |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
za službu Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
SC/19/10/267
|
|
16.05.2023 |
Komenský VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
batéria pre HP 240 G6
|
52,89 |
s DPH |
62
|
|
15.05.2023 |
Martin Peti - PEXTRA |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
balíček služieb pre pobyt žiakov v Škole v prírode
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
OZ RelaKsO |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
za servis IKT
|
123,80 |
s DPH |
61
|
|
12.05.2023 |
TA BB Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
poplatky internet za 5./2023
|
10,99 |
s DPH |
|
DSL22083100001
|
11.05.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
internet optik za 5./2023
|
20,50 |
s DPH |
|
CA1160830000011
|
11.05.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
dodávka vody za 4./2023
|
93,06 |
s DPH |
|
43/16/2019
|
10.05.2023 |
Veolia Energia Brezno,a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrická energia za 5./2023
|
1 301,00 |
s DPH |
|
1121415
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
servis výťahovza 4./2023
|
102,00 |
s DPH |
|
01/07/2013
|
09.05.2023 |
Dašuria Račáková |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
za potraviny
|
651,95 |
s DPH |
10/2005
|
|
18.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
zakrývacia fólia
|
20,90 |
s DPH |
44
|
|
09.05.2023 |
KOLLMANN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
za spotrebný materiál na opravy
|
172,56 |
s DPH |
58
|
|
09.05.2023 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
elektrická energia - nedoplatok za 4./2023
|
192,74 |
s DPH |
|
1121415
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
za obedy (diétne stravovanie) za 4./2023
|
44,00 |
s DPH |
|
01/2022
|
05.05.2023 |
ZŠ s MŠ Pionierska 2 |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
poplatky za telefón za 4./2023
|
134,51 |
s DPH |
|
4012126707911
|
04.05.2023 |
T. COM |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
služby BOZP a OPP za 4./2023
|
96,00 |
s DPH |
|
13/2011
|
04.05.2023 |
JPJ-POBOZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2023 |