Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26	telefónne poplatky 2/12	125,89	s DPH			07.03.2012	T. COM				26.04.2012
	Faktúra	27	zrážková voda 2/12+vodné,stočné	876,40	s DPH			08.03.2012	Stredosl. vod. a prev. sp. as				26.04.2012
	Faktúra	28	elektrická energia 3/12	900,86	s DPH			08.03.2012	Komunal Energy, s.r.o.				26.04.2012
	Faktúra	300	prenájom - nájomné	60,00	s DPH			05.02.2015	Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno				27.02.2015
	Faktúra	321	odberateľská faktúra za dovoz stravy ŠZŠ Brezno	126,00	s DPH			14.10.2015					30.10.2015
	Zmluva	02/01/2015	Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.01.2015	MV SR, centrum podpory				12.01.2015
	Faktúra	33	toner	84,00	s DPH	15		29.03.2012	ZMP Mgr. Praslička Milan				26.04.2012
	Faktúra	24	plyn 3/12	186,00	s DPH			05.03.2012	SPP a.s.				26.04.2012
	Faktúra	323	prevádzkové náklady	110,00	s DPH			04.12.2015	MVDr. Pavel Remiar				31.12.2015
	Faktúra	44/2012	chlieb, pečivo	50,72	s DPH			29.03.2012	PEKÁR				18.05.2012
	Faktúra	45/2012	mäso	558,43	s DPH			29.03.2012	RYBA				18.05.2012
	Faktúra	46/2012	ryby	697,22	s DPH			29.03.2012	CHRIEN				18.05.2012
	Faktúra	324	prenájom - nájomné	112,50	s DPH			04.12.2015	Slovak Aikidol Central Region				31.12.2015
	Faktúra	48/2012	múka	369,36	s DPH			30.03.2012	ATC				18.05.2012
	Faktúra	49/2012	mlieko	261,43	s DPH			30.03.2012	INMEDIA				18.05.2012
	Faktúra	25	teplo 2/12	11 568,30	s DPH			05.03.2012	DALKIA Brezno, a.s.				26.04.2012
	Faktúra	23	plyn 3/12	5,00	s DPH			05.03.2012	SPP a.s.				26.04.2012
	Faktúra	51/2012	ryža	408,18	s DPH			23.03.2012	ATC				18.05.2012
	Faktúra	1201401032	potraviny	71,40	s DPH			05.03.2012	ATC				19.03.2012
	Faktúra	2294003499	mäso, ryby	433,04	s DPH			22.02.2012	RYBA				19.03.2012