|
Faktúra |
|
f_191_10
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
28
|
toner Canon FX10 Active-Jet
|
48,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
kábel Gembird USB
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
MB TECH, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
slávnostná večera ku Dňu učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24
|
tlačivo evidované pod skladovým číslom 491800, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
svitch UPT kábel
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
DPSOFT, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
Včielka č.9/2012-12/2012, Predškolská výchova č.1/2012-2/2012
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29
|
oprava kopírky Develop ineo 163
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
PrimaCOp Oravec Marcel |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Zmluva |
z_06_01_2015
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Zmluva |
04/43/2012
|
poskytnutie finančného daru
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Nadácia PEtit Academy |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Faktúra |
307
|
prevádzkové náklady
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
prenájom - nájomné
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
príručka PAM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
305
|
prevádzkové náklady
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
prenájom - nájomné
|
19,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
služby STP APV Winibeu
|
228,00 |
s DPH |
|
126881547
|
03.05.2024 |
IVES |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
prenájom - nájomné
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
odberateľská faktúra za dovoz stravy ŠZŠ Brezno
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Špeciálna základná škola Brezno |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
310
|
prenájom - prevádzkové náklady
|
12,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
31.03.2016 |