|
Faktúra |
|
f_191_10
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
27
|
Včielka č.9/2012-12/2012, Predškolská výchova č.1/2012-2/2012
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
kábel Gembird USB
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
MB TECH, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
slávnostná večera ku Dňu učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
integral 1CLEAN 4x4 kg, integral BRITE 2,6 kg,Steamer 10 kg
|
331,06 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24
|
tlačivo evidované pod skladovým číslom 491800, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
svitch UPT kábel
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
DPSOFT, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28
|
toner Canon FX10 Active-Jet
|
48,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Faktúra |
335
|
prevádzkové náklady
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Michal Donoval |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
324
|
za nájom priestorov
|
9,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Metodicko_pedagogické centrum |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
04/43/2012
|
poskytnutie finančného daru
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Nadácia PEtit Academy |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Faktúra |
333
|
prevádzkové náklady
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
SVARUPA o.z. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
332
|
prenájom - nájomné
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
SVARUPA o.z. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
331
|
prevádzkové náklady
|
152,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Peter Stančík |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
330
|
prenájom - nájomné
|
152,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Peter Stančík |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
329
|
prevádzkové náklady
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
SKI ACADEMY OZ |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
334
|
prenájom - nájomné
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Michal Donoval |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
336
|
sponzorské na podporu podujatia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Union zdravotná poisťovňa,a.s. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
327
|
prevádzkové náklady
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Občianske združenie Lolo Jilo |
|
|
|
31.12.2015 |