|
Faktúra |
|
f_191_10
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
29
|
oprava kopírky Develop ineo 163
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
PrimaCOp Oravec Marcel |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
integral 1CLEAN 4x4 kg, integral BRITE 2,6 kg,Steamer 10 kg
|
331,06 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24
|
tlačivo evidované pod skladovým číslom 491800, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
svitch UPT kábel
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
DPSOFT, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
Včielka č.9/2012-12/2012, Predškolská výchova č.1/2012-2/2012
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28
|
toner Canon FX10 Active-Jet
|
48,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Zmluva |
04/43/2012
|
poskytnutie finančného daru
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Nadácia PEtit Academy |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
kábel Gembird USB
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
MB TECH, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
prenájom - nájomné
|
8,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
313
|
prenájom - prevádzkové náklady
|
8,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
314
|
za nájomné
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Slovak Aikidol Central Region |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
315
|
za prevádzkové náklady
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Slovak Aikidol Central Region |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
316
|
za nájomné
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Michal Donoval |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
317
|
za prevádzkové náklady
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Michal Donoval |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
319
|
za prevádzkové náklady
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Ing. Filip Špilák |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
17
|
slávnostná večera ku Dňu učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
Zmluva |
02/03/2014
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Stavebné bytové družstvo |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
321
|
odberateľská faktúra za dovoz stravy ŠZŠ Brezno
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
|
30.10.2015 |