Zverejňované informácie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 6 toner Canon EP-27 ren., toner BROTHER HL 2112/2140 ren. 98,30 € s DPH s DPH 6 30.01.2012 ZMP Mgr. Praslička Milan 05.03.2012
    Faktúra 2012900895 mrazené potraviny 150,28 s DPH 31.01.2012 CHRIEN 15.03.2012
    Faktúra 1201400383 potraviny 169,82 s DPH 31.01.2012 ATC 15.03.2012
    Faktúra 230201640 potraviny 119,81 s DPH 31.01.2012 INMEDIA 15.03.2012
    Faktúra 230201487 potraviny 77,62 s DPH 31.01.2012 INMEDIA 15.03.2012
    Faktúra 230202268 potraviny 133,92 s DPH 31.01.2012 INMEDIA 15.03.2012
    Faktúra 230201519 potraviny 263,54 s DPH 31.01.2012 INMEDIA 15.03.2012
    Faktúra 230202216 potraviny 223,52 s DPH 31.01.2012 INMEDIA 15.03.2012
    Faktúra 9 služby OPP a BOZP 1/12 65,00€ s DPH s DPH 02.02.2012 JPJ-POBOZ s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 7 plyn 2/12 198,00€ s DPH s DPH 02.02.2012 SPP a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 8 plyn 2/12 5,00€ s DPH s DPH 02.02.2012 SPP a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 10 dezinfekčný prostriedok 247,56€ s DPH s DPH 03.02.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 11 teplo 1/12 10 444,88€ s DPH s DPH 06.02.2012 DALKIA Brezno, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Objednávka 7 posyp úseku cesty-prístup do objektu ZŠ 0,00 s DPH 07.02.2012 Technické služby ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Objednávka 8 konzultácie k PAM, kontrola dát, 0,00 s DPH 07.02.2012 Vema s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 12 zrážková voda 1/12 383,47€ s DPH s DPH 07.02.2012 Stredosl. vod. a prev. sp. as ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 14 elektrická energia 2/12 900,86€ s DPH s DPH 08.02.2012 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 13 telefónne poplatky 1/12 112,73€ s DPH s DPH 08.02.2012 T. COM ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno 05.03.2012
    Faktúra 2294001203 mäso, ryby 716,42 s DPH 10.02.2012 RYBA 16.03.2012
    Faktúra 20120017 chlieb, pečivo 116,57 s DPH 10.02.2012 PEKÁR 16.03.2012
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/6620