|
|
Faktúra |
129
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
35
|
|
15.06.2016 |
ASC Aplied Softw.Cons.sro |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
potraviny
|
691,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
Zmluva |
339/2019-45
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
UMB Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
113-143
|
dodávateľské objednávky december 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
84-112
|
dodávateľské objednávky november 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
308-379
|
dodávateľské faktúry december 2018
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
271-307
|
dodávateľské faktúry november 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
02/01/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
potraviny
|
425,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
potraviny
|
216,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
potraviny
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
potraviny
|
484,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
chlieb,pečivo
|
99,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
potraviny
|
186,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
ovocie,zelenina
|
307,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
ovocie,zelenina
|
452,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
ovocie,zelenina
|
564,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
chlieb,pečivo
|
116,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
chlieb,pečivo
|
215,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
potraviny
|
106,69 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.12.2018 |