|
|
Faktúra |
453
|
za čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
začistiaceadezinfekčnéprostriedky |
s DPH |
133
|
|
14.09.2023 |
PMJK s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
teplo 12/12
|
9 893.95 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
DALKIA Brezno, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
toner Canon EP-27 ren., toner BROTHER HL 2112/2140 ren.
|
98,30 € s DPH |
s DPH |
6
|
|
30.01.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
toner Canon EP-27 ren., toner BROTHER HL 2112/2140 ren.
|
98,30 € s DPH |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
ZMP Mgr. Praslička Milan |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
230203473
|
potraviny
|
97,49 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
INMEDIA |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
mäso,ryby
|
471 041,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
potraviny
|
269 369,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
oprava rozvodov vody
|
43 995,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Mesto Brezno |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
oprava strechy ZŠ - pavilón D a E
|
32 267,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
L-STAVEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
teplo za 12./2023
|
20 783,89 |
s DPH |
|
43/16/2019
|
12.01.2024 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
621
|
teplo za 11./2023
|
16 534,67 |
s DPH |
|
43/16/2019
|
11.12.2023 |
Veolia Energia Brezno, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10250244
|
elektrina, teplo, voda stočné MŠ 9.mája-vyúčtovanie 2024
|
15 273,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MESTO BREZNO |
Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, 977 01 Brezno |
Mgr. Radovan Znak |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
teplo za 1./2024
|
14 976,73 |
s DPH |
|
113/2024
|
12.01.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
614
|
teplo za 12./2024
|
13 896,31 |
s DPH |
|
113/2024
|
12.12.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
teplo za 2./2024
|
12 743,86 |
s DPH |
|
113/2024
|
14.02.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10250056
|
teplo 01/25, vodné a stočné pre TV 01/25
|
12 699,50 |
s DPH |
|
113/2024
|
17.02.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, 977 01 Brezno |
Mgr. Radovan Znak |
riaditeľ školy |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
teplo za 3./2024
|
12 383,71 |
s DPH |
|
113/2024
|
07.03.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
za dodávku a montáž prvkov detského ihriska
|
12 135,60 |
s DPH |
37
|
23
|
15.03.2024 |
ELBAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
za učebnice
|
12 016,60 |
s DPH |
89
|
|
23.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10250100
|
teplo 02/25, vodné a stočné pre TV 02/25
|
11 598,53 |
s DPH |
|
113/2024
|
07.03.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, 977 01 Brezno |
Mgr. Radovan Znak |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |