Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 650 interiérové vybavenie MŠ-PV 630,32 s DPH 167 27.12.2024 NOMiland ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.12.2024
Faktúra 550 za tonery 188,72 s DPH 160 09.11.2023 KREKA SK s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Objednávka 167 za dodávku a montáž interiérových žalúzií 3 595,80 s DPH 16.11.2023 SORIS s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 23.11.2023
Objednávka 168 vybavenie do školskej kuchyne podľa vlastného výberu 30,00 s DPH 20.11.2023 GastroRex ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2023
Objednávka 169 učebné pomôcky pre SZP (IKT) podľa vlastného výberu 3 740,00 s DPH 20.11.2023 TA BB Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2023
Faktúra 545 zabezpečovačka 3,00 s DPH A16872166 09.11.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 546 zber a odvoz odpadu na MŠ 9.mája 42,00 s DPH SZ2022/BB1107 09.11.2023 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 547 zber a odovoz odpadu MPČĽ za 10./2023 42,00 s DPH 2018/SZ3117 09.11.2023 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 548 služby BOZP a OPP za 10./2023 96,00 s DPH 13/2011 09.11.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 549 vyriešenie požiadaviek k programu VEMA 90,00 s DPH 09.11.2023 DataWex s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 551 plyn za 11./2023 476,00 s DPH 9100098652 09.11.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Objednávka 165 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 282,35 s DPH 16.11.2023 ADDY Slovakia ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 23.11.2023
Faktúra 552 servis výťahov za 10./2023 102,00 s DPH 31/07/2013 09.11.2023 Dašuria Račáková ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 553 dovoz stravy pre ŠZŠ za 10./2023 200,00 s DPH 02/02/2015 09.11.2023 Štefan Kán ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 555 UP - projekt Finančná gramotnosť 184,00 s DPH 161 09.11.2023 Škola.sk., s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 556 za deratizáciu objektu ŠJ 190,00 s DPH 002/2011 09.11.2023 MIŠURA, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 557 za balíček Naša Strava sk. 705,60 s DPH 09.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 554 dovoz stravy pre MŠ 9.mája za 10./2023 110,00 s DPH 02/02/2015 09.11.2023 Štefan Kán ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 16.11.2023
Faktúra 558 za UP pre SZP 45,33 s DPH 156 10.11.2023 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 17.11.2023
Faktúra 559 telef. poplatky za 10./2023 130,26 s DPH 4012126707911 10.11.2023 T. COM ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno Peter Macko riaditeľ ZŠ s MŠ 17.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6267