|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Union poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
02/11/2019
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Peter Stančík |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva program Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
PD Ďumbier |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Erasmus+KA2
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
43/16/2019
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Veolia Energia Brezno,a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
potraviny
|
384,78 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
58-67
|
dodávateľské objednávky september 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
potraviny
|
652,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
mrazené potraviny
|
800,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
CHRIEN |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
mrazené potraviny
|
961,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
CHRIEN |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
mrazené potraviny
|
279,44 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
CHRIEN |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
chlieb,pečivo
|
93,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
chlieb,pečivo
|
87,89 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
ovocie,zelenina
|
722,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
ovocie,zelenina
|
85,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
ovocie,zelenina
|
51,11 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
ovocie,zelenina
|
143,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201-227
|
dodávateľské faktúry september 2019
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
02/15/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Michal Vrtal |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
mrazené potraviny
|
532,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
CHRIEN |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
24.10.2019 |